财务专员

岗位职责：

1. 合同订单审核：对销售合同、采购合同及订单的价格条款、付款条件、结算方式、税务条款、履约风险点进行合规性与完整性审核，出具审核意见并跟踪问题闭环；定期输出合同类退单原因分类与共性问题清单，为规则完善提供依据。

2. 报销付款审核：审核员工费用报销与对公付款申请，核验票据真实性、合法性与附件完整性，核对预算科目、费用标准、审批流程与授权额度；按月汇总高频退单类型与典型问题，形成报销类问题清单。

3. 审核规则梳理与标准化：在指导下，牵头所主责模块（合同订单或报销付款）的审核要点梳理，在现有制度基础上，建立并持续更新审核要点清单、标准作业流程与常见问题答疑，促进审核标准的统一；在此基础上，识别审核作业中重复、高频、可标准化的环节，配合财务信息化团队整理自动化需求（审批规则引擎、系统硬校验等）。

4. 完成上级交办的其他财务相关工作。

任职要求：

1. 本科及以上学历，会计学、财务管理、审计学、经济学、金融学等相关专业。

2. 工作经验： 2-3 年费用报销审核、合同订单审核、应收应付或费用核算相关工作经验；有主导或参与规则、制度、标准作业流程梳理或流程优化的经历者优先。

3. 专业知识： 熟悉《企业会计准则》及基础财税法规；掌握费用报销、票据合规、税务发票等实操要点；能独立判断常见单据及合同条款的合规性与风险。

4. 工具与系统： 熟练使用 Office 办公软件，尤其 Excel（能运用函数完成财务数据的汇总与核对）；有 RPA、AI 等自动化工具的实际使用经验者优先。

5. 核心素质：

- 逻辑思维：逻辑缜密，可识别合同、单据风险；遇制度空白时，基于风控原则独立研判，同步反馈并推动规则优化。

- 沟通与原则性：坚守制度底线，清晰向业务端解释审核结论；不合规事项予以驳回并说明原因，主动提供合规可行方案。

- 协作抗压：善于团队协作，可多任务并行，在时效压力下保障工作质量。

- 学习执行：快速掌握新制度、工具及流程，严格落地执行。