计划财务部-预算管理岗

工作职责
1.预算管理：

（1）参与预算编制、审核、分解与下达，沟通预算需求，优化预算填报模板；

（2）配合公司绩效考核，梳理考核口径、考核指标多场景测算；

（3）优化收入成本预测模型，定期开展业绩滚动预测；

2.业财数据库建设：

（1）参与财务数据治理、财务数据底座建设，输出关键观点、锁定具体问题。

（2）运用SQL、Power BI、AI等工具输出多维度、定制化业财数据，满足内部管理、经营复盘、专项调研需求；

3.经营分析：

（1）开展实际与预算差异分析，定期撰写预算执行报告

（2）负责重点投入跟踪，开展投产效益专题分析。

（3）研究分析券商同业，开展对标分析

工作要求
1.2027届研究生及以上学历，会计、财务、审计等相关专业，具有数理/计算机复合背景的优先。

2.有CPA（含专业全科通过）或ACCA等证书的优先。

3.有会计师事务所、大厂财务 BP/预算管理、券商财务部实习经历，实习中参与预算编制、经营分析报告撰写、数据建模、费用管控等实际工作优先。

4.较强的数据处理技能，熟练使用Excel、SQL、PowerBI等技能的优先。