锦鲤求职岗位描述
1. 牵头组织公司年度、季度、月度全面预算编制工作，组织各业务单元预算申报，开展预算评审、汇总、平衡，输出完整预算方案。
2. 负责预算执行跟踪，定期对比实际发生与预算差异，开展差异拆解分析，识别异常，输出预算执行分析报告。
3. 搭建并维护滚动预测模型，完成月度/季度经营滚动预测，预判经营目标达成风险，提出优化建议。
4. 对接业务部门，解读预算规则，指导业务填报预算，解答业务预算相关疑问，管控预算申请、调整、追加流程。
5. 配合经营分析会准备材料，整理经营数据、预算数据，输出经营分析报表，支撑管理层经营决策。
6. 协同完成预算考核数据提取、核对，对接绩效相关口径，保障预算与考核口径统一。
7. 梳理优化预算管理制度、流程、填报模板，完善预算相关台账，做好预算资料归档。
8. 配合完成经营复盘、专项测算，新项目、新业务效益测算，完成领导交办的其他经营与预算相关工作。