锦鲤求职岗位描述
负责统筹、指导、监督销售服务和采购领域开展日常例行内控工作，主要包括：
1、流程设计与控制设计：熟悉销售服务和采购领域业务和流程，针对业务风险和问题，提供相关风险控制解决方案，优化流程和控制设计。
2、日常内控监督与运营：熟练运用内控相关方法和工作，培训并统筹各流程落实工具应用，通过例行开展遵从性测试、主动性自检、专项稽查等工作，及时发现业务风险和问题，并统筹问题解决闭环，建设针对性的长效机制，提升流程内控成熟度。
3、内控评估与报告：指导各流程开展年度内控自我评估，出具内控评估报告。
4、财报内控：指导各流程开展财报内控问题改进及流程关键控制点设计与优化，建立财报内控长效管控机制。
5、内控环境营造：组织开展内控宣传、培训赋能等工作，提升员工内控意识。推动流程Owner建立内控责任体系，明确内控问题改进及回溯问责机制。