内控专员/主管

岗位职责
工作职责
1. 统筹制定并持续优化公司内部控制制度体系，推动内控流程标准化、规范化建设；
2. 牵头开展重点领域（如财务、采购、销售、运营等）的内控风险评估与缺陷识别，编制内控评价报告并提出改进建议；
3. 组织实施内控测试与穿行测试，监督整改落实情况，确保关键控制点有效运行；
4. 配合内外部审计工作，提供内控相关资料及说明，跟进审计发现问题的整改闭环；
5. 开展内控合规培训与宣导，提升业务部门内控意识与执行能力。

岗位要求
任职资格
1. 本科及以上学历，会计学、财务管理、审计学、法学或管理类相关专业；
2. 具备3年及以上企业内控、内部审计、风险管理或合规管理相关工作经验；
3. 熟悉《企业内部控制基本规范》及其配套指引，掌握主流内控框架（如COSO）和实务操作方法；
4. 具备较强的风险识别能力、逻辑分析能力及跨部门沟通协调能力；
5. 持有CPA、CIA、CMA或企业风险管理师（CERM）等专业资格者优先；
6. 无违法违纪记录，恪守职业道德与保密义务。