集团预算与分析

岗位职责：

1、预算管理体系搭建与优化：主导集团全面预算管理体系的构建与完善，制定并优化预算编制流程、管理制度及相关细则，确保预算管理工作规范、高效推进。

2、牵头组织集团及各子公司、业务单元的预算编制工作，指导各部门完成预算申报，审核预算草案的合理性、完整性和可行性，汇总编制集团整体预算方案并上报审批。

3、预算执行监控与分析：跟踪集团及各主体预算执行进度，建立预算执行动态监控机制，定期开展预算执行差异分析，识别差异成因，形成专题分析报告，提出针对性的改进建议和风险预警，推动预算目标达成。

4、经营数据分析与支持：深度挖掘集团经营数据，围绕营收、成本、利润、现金流等核心指标，开展多维度经营分析（如业务板块分析、产品线分析、区域分析等），为管理层战略决策、经营优化提供数据支撑和专业建议。

5、财务预测与规划：结合集团战略规划、市场环境变化及预算执行情况，开展年度/中长期财务预测工作，协助制定集团财务规划，保障集团资源合理配置和战略目标落地。

6、跨部门协同与沟通：对接集团各业务部门、子公司，提供预算编制、数据分析相关的培训和指导，协调解决预算管理过程中的各类问题，推动财务数据与业务数据的融合对接。

7、其他专项工作：完成上级交办的其他财务分析、预算相关专项任务，参与集团财务数字化建设、成本管控等相关项目。

任职要求：

1、学历背景：本科及以上学历，财务管理、会计学、经济学、统计学等相关专业，具备CPA、ACCA等专业资格证书者优先。

2、工作经验：5年及以上预算与财务分析工作经验，至少2年集团层面预算管理牵头经验，有集团型企业或大型制造企业相关工作经验者优先。

3、专业能力：

（1）精通全面预算管理流程，熟悉国家财务税收政策及相关法律法规，具备扎实的财务专业知识；

（2）具备较强的数据分析能力，熟练使用Excel（VLOOKUP、数据透视表等高级功能），BI工具（如Tableau、Power BI）；

（3）具备敏锐的逻辑思维、数据洞察能力和问题解决能力，能够从数据中提炼核心结论并转化为可行的管理建议。

4、综合素质：

（1）具备良好的沟通协调能力、团队协作精神，能够高效对接跨部门工作；

（2）工作严谨细致、责任心强，具备较强的抗压能力和执行力，能够按时高质量完成工作任务；

（3）具备良好的书面和口头表达能力，能够清晰准确地呈现分析结果和汇报工作。